Αρχική › ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ › ΑΔΑΜ 26REQ019141984

Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019141984

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (PILLAR)

Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

Αντικείμενο (CPV)

• 30160000-8 — Μαγνητικές κάρτες
• 50532400-7 — Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

• Αίτημα 2026-06-02
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (PILLAR) (26REQ019136142) · 7 700 €
• Αίτημα 2026-06-03
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (PILLAR) (26REQ019141984) · 7 700 €
• Πρόσκληση 2026-06-03
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ PILLAR (26PROC019146644) · 7 700 €
• Ανάθεση 2026-06-15
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ PILLAR (26AWRD019231256) · 7 700 €
• Σύμβαση 2026-06-15
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (PILLAR) (26SYMV019233334) · 7 700 €
• Πληρωμή 2026-07-16
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (PILLAR) (26PAY019457002) · 7 700 €

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht	1007.E89169.0001
title	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (PILLAR)
budget	—
approved	True
nutsCode	key EL422 value Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
cancelled	False
signedDate	2026-06-02
approvalADA	—
authorEmail	—
noticeRefNo	0 26PROC019146644
preApproval	False
auctionRefNo
commitmentNo	—
organization	key 50372 value ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
paymentRefNo
approvalRefNo
contractRefNo
contractTypes	0 contractType key 9 value Υπηρεσίες
mixedContract	True
objectDetails	0 vat 24 cpvs 0 key 30160000-8 value Μαγνητικές κάρτες type key C62 value Τεμάχιο currency key EUR value Ευρώ quantity 1500 costWithoutVAT 3600 shortDescription Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά: Α) στην προμήθεια 1.500 καρτών Β) σε υπηρεσίες ελέγχου, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών 1 vat 24 cpvs 0 key 50532400-7 value Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος type key E48 value Υπηρεσία currency key EUR value Ευρώ quantity 1 costWithoutVAT 4100 shortDescription Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά: Α) στην προμήθεια 1.500 καρτών Β) σε υπηρεσίες ελέγχου, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
procedureType	—
lastUpdateDate	—
protocolNumber	982
submissionDate	2026-06-03T10:34:21.405
cancellationADA	—
contractingData	signers key 100080455 value ΣΟΦΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ - Αναπληρωτης Προϊστάμενος Τμήματος unitsOperator key 100064120 value ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
referenceNumber	26REQ019141984
cancellationDate	—
cancellationType	—
totalCostWithVAT	9548.0
cancellationReason	—
totalCostWithoutVAT	7700.0
organizationVatNumber	099642279
approvalCommitmentCode	—
additionalContractTypes	0 additionalContractType key 2 value Προμήθειες
procurementDeliveryDate	2026-06-30
greekOrganizationVatNumber	—
typeOfContractingAuthority	key 9 value ΝΠΔΔ
previousRequestReferenceNumber	26REQ019136142
classificationOfPublicLawOrganization	key 2 value ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)