Αρχική › ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ › ΑΔΑΜ 26PAY019557614

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019557614

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Άργους Ορεστικού 26SYMV019412425 2026 07 09

Φορέας: ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

Αντικείμενο (CPV)

• 30192700-8 — Γραφική ύλη

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

• Αίτημα 2026-06-24
  Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού και την κάλυψη των καθημεριν... (26REQ019299069) · 10 876 €
• Αίτημα 2026-06-24
  Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού και την κάλυψη των καθημεριν... (26REQ019300974) · 10 876 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019376190) · 4 023 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019376295) · 4 023 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019376896) · 3 628 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019377797) · 3 226 €
• Ανάθεση 2026-07-09
  Α.Δ.545/2026: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Άργους Ορεστικού (26AWRD019411762) · 3 226 €
• Σύμβαση 2026-07-09
  Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Άργους Ορεστικού (26SYMV019412425) · 3 226 €
• Ανάθεση 2026-07-09
  Α.Δ.547/2026: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεσ (26AWRD019413455) · 3 628 €
• Ανάθεση 2026-07-09
  Α.Δ.548/2026: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣ (26AWRD019414683) · 4 023 €
• Πληρωμή 2026-07-31
  Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Άργους Ορεστικού 26SYMV019412425 2026 07 09 (26PAY019557614) · 3 226 €

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht	1007.E81603.0001
title	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Άργους Ορεστικού 26SYMV019412425 2026 07 09
credit	False
nutsCode	key EL532 value Καστοριά
cancelled	False
nutsCodes
signedDate	2026-06-24T00:00:00
authorEmail	—
auctionRefNo	—
commitmentNo	—
contractType	key 13 value Προμήθειες
legalContext	—
organization	key 6226 value ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
requestRefNo	—
contractRefNo	26SYMV019412425
contractValue	—
mixedContract	False
objectDetails	0 vat 24 city ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ cpvs 0 key 30192700-8 value Γραφική ύλη name ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ type key AG-001 value Μελέτη vatNo 166824338 country key GR value Ελλάδα currency key EUR value Ευρώ quantity 1 invoiceNo — budgetCode — greekVatNo False postalCode — streetNumber — commitmentCode — costWithoutVAT 3225.8 shortDescription Γραφική ύλη countryOfDelivery key GR value Ελλάδα addressForDelivery — cityOfConstruction —
fundingDetails	cofundProgramRef — publicFundingRef — espaFundProgramRef — selfFundProgramRef — publicFundingRefNum — publicFundingRefOps — regularBudgetFundedProgramRef 010.2410101003
lastUpdateDate	—
protocolNumber	—
submissionDate	2026-07-31T12:54:28.537
cancellationADA	—
contractingData	signers key 137567 value ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - Διευθυντής unitsOperator key 100047881 value ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
referenceNumber	26PAY019557614
cancellationDate	—
cancellationType	—
totalCostWithVAT	3999.99
paymentRelatedAda	—
cancellationReason	—
centralizedMarkets	0 centralizedMarket key 8 value Δεν χρησιμοποιείται
totalCostWithoutVAT	3225.8
organizationVatNumber	099295879
paymentCommitmentCode	9ΑΨΧΩΞ7-ΧΓΩ
auctionReferenceNumber	—
additionalContractTypes	—
greekOrganizationVatNumber	—
typeOfContractingAuthority	key 9 value ΝΠΔΔ
classificationOfPublicLawOrganization	key 2 value ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)