Αρχική › ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ › ΑΔΑΜ 26PAY019557315

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019557315

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις σχολικές μονάδες δευτερ

Φορέας: ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

Αντικείμενο (CPV)

• 30125110-5 — Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

• Αίτημα 2026-06-24
  Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεσ... (26REQ019304119) · 6 452 €
• Αίτημα 2026-06-25
  Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεσ... (26REQ019305614) · 6 452 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια γραφικής ύλης για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019379459) · 2 823 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια γραφικής ύλης για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019379593) · 2 016 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια γραφικής ύλης για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019379741) · 1 613 €
• Ανάθεση 2026-07-10
  Α.Δ.558/2026: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟ (26AWRD019424531) · 1 613 €
• Ανάθεση 2026-07-10
  Α.Δ.559/2026: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟ (26AWRD019425103) · 2 016 €
• Ανάθεση 2026-07-10
  Α.Δ.560/2026: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ (26AWRD019425526) · 2 821 €
• Σύμβαση 2026-07-10
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις σχολικές μονάδες δευτερ (26SYMV019425692) · 2 821 €
• Πληρωμή 2026-07-31
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις σχολικές μονάδες δευτερ (26PAY019557315) · 2 821 €

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht	1007.E81603.0001
title	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις σχολικές μονάδες δευτερ
credit	False
nutsCode	key EL532 value Καστοριά
cancelled	False
nutsCodes
signedDate	2026-06-24T00:00:00
authorEmail	—
auctionRefNo	—
commitmentNo	—
contractType	key 13 value Προμήθειες
legalContext	—
organization	key 6226 value ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
requestRefNo	—
contractRefNo	26SYMV019425692
contractValue	—
mixedContract	False
objectDetails	0 vat 24 city ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ cpvs 0 key 30125110-5 value Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας name ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ type key AG-001 value Μελέτη vatNo 047167294 country key GR value Ελλάδα currency key EUR value Ευρώ quantity 1 invoiceNo — budgetCode — greekVatNo False postalCode — streetNumber — commitmentCode — costWithoutVAT 2821.13 shortDescription Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας countryOfDelivery key GR value Ελλάδα addressForDelivery — cityOfConstruction —
fundingDetails	cofundProgramRef — publicFundingRef — espaFundProgramRef — selfFundProgramRef — publicFundingRefNum — publicFundingRefOps — regularBudgetFundedProgramRef 070.2410103004
lastUpdateDate	—
protocolNumber	—
submissionDate	2026-07-31T12:40:44.138
cancellationADA	—
contractingData	signers key 137567 value ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - Διευθυντής unitsOperator key 100047881 value ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
referenceNumber	26PAY019557315
cancellationDate	—
cancellationType	—
totalCostWithVAT	3498.2
paymentRelatedAda	—
cancellationReason	—
centralizedMarkets	0 centralizedMarket key 8 value Δεν χρησιμοποιείται
totalCostWithoutVAT	2821.13
organizationVatNumber	099295879
paymentCommitmentCode	Ψ68ΦΩΞ7-ΞΔΚ
auctionReferenceNumber	—
additionalContractTypes	—
greekOrganizationVatNumber	—
typeOfContractingAuthority	key 9 value ΝΠΔΔ
classificationOfPublicLawOrganization	key 2 value ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)