Αρχική › ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ › ΑΔΑΜ 26PAY019556236

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019556236

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού 26SYMV01

Φορέας: ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

Αντικείμενο (CPV)

• 30125110-5 — Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

• Αίτημα 2026-06-24
  Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού και την κάλυψη των καθημεριν... (26REQ019299069) · 10 876 €
• Αίτημα 2026-06-24
  Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού και την κάλυψη των καθημεριν... (26REQ019300974) · 10 876 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019376190) · 4 023 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019376295) · 4 023 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019376896) · 3 628 €
• Πρόσκληση 2026-07-03
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού (26PROC019377797) · 3 226 €
• Ανάθεση 2026-07-09
  Α.Δ.545/2026: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Άργους Ορεστικού (26AWRD019411762) · 3 226 €
• Ανάθεση 2026-07-09
  Α.Δ.547/2026: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεσ (26AWRD019413455) · 3 628 €
• Ανάθεση 2026-07-09
  Α.Δ.548/2026: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣ (26AWRD019414683) · 4 023 €
• Σύμβαση 2026-07-09
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού (26SYMV019415044) · 4 023 €
• Πληρωμή 2026-07-31
  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού 26SYMV01 (26PAY019556236) · 4 023 €

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht	1007.E81603.0001
title	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Άργους Ορεστικού 26SYMV01
credit	False
nutsCode	key EL532 value Καστοριά
cancelled	False
nutsCodes
signedDate	2026-06-24T00:00:00
authorEmail	—
auctionRefNo	—
commitmentNo	—
contractType	key 13 value Προμήθειες
legalContext	—
organization	key 6226 value ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
requestRefNo	—
contractRefNo	26SYMV019415044
contractValue	—
mixedContract	False
objectDetails	0 vat 24 city ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ cpvs 0 key 30125110-5 value Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας name ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ type key AG-001 value Μελέτη vatNo 047167294 country key GR value Ελλάδα currency key EUR value Ευρώ quantity 1 invoiceNo — budgetCode — greekVatNo False postalCode — streetNumber — commitmentCode — costWithoutVAT 4022.66 shortDescription Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας countryOfDelivery key GR value Ελλάδα addressForDelivery — cityOfConstruction —
fundingDetails	cofundProgramRef — publicFundingRef — espaFundProgramRef — selfFundProgramRef — publicFundingRefNum — publicFundingRefOps — regularBudgetFundedProgramRef 010.2410103001
lastUpdateDate	—
protocolNumber	—
submissionDate	2026-07-31T11:50:04.244
cancellationADA	—
contractingData	signers key 137567 value ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - Διευθυντής unitsOperator key 100047881 value ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
referenceNumber	26PAY019556236
cancellationDate	—
cancellationType	—
totalCostWithVAT	4988.1
paymentRelatedAda	—
cancellationReason	—
centralizedMarkets	0 centralizedMarket key 8 value Δεν χρησιμοποιείται
totalCostWithoutVAT	4022.66
organizationVatNumber	099295879
paymentCommitmentCode	9ΑΨΧΩΞ7-ΧΓΩ
auctionReferenceNumber	—
additionalContractTypes	—
greekOrganizationVatNumber	—
typeOfContractingAuthority	key 9 value ΝΠΔΔ
classificationOfPublicLawOrganization	key 2 value ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)