Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ › ΑΔΑΜ 26PAY019418419

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019418419

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 11103/24.03.2026

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

178 €

αξία χωρίς ΦΠΑ

220 €

με ΦΠΑ

10.07.2026

καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ

10.07.2026

ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου

—

διαδικασία

Προμήθειες

είδος σύμβασης

EL526

περιοχή (NUTS)

Αντικείμενο (CPV)

30192700-8 — Γραφική ύλη

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

Ανάθεση 2026-03-24
Απόφαση κατακύρωσης "Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού χαρτιού Α4 & Α3" (26AWRD018701237) · 18 579 €
Σύμβαση 2026-03-24
Σύμβαση "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού χαρτιού Α4 & Α3" (26SYMV018701639) · 11 296 €
Σύμβαση 2026-03-24
Σύμβαση "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού χαρτιού Α4 & Α3" (26SYMV018701733) · 7 283 €
Πληρωμή 2026-05-12
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 11101/2026 (26PAY018992576) · 1 465 €
Πληρωμή 2026-05-29
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3, ΤΜΗΜΑ Β : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛ (26PAY019120262) · 408 €
Πληρωμή 2026-07-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3, ΣΥΜΒΑΣΗ 11103/24-03-26 (26PAY019400318) · 1 198 €
Πληρωμή 2026-07-10
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 11103/24.03.2026 (26PAY019418419) · 178 €
Πληρωμή 2026-07-23
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 11101/2026 (26PAY019498061) · 1 911 €
Πληρωμή 2026-07-29
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3, ΣΥΜΒΑΣΗ 11103/2026 (26PAY019536227) · 213 €

Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25PROC018010234

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht

1007.E81201.0001

title

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 11103/24.03.2026

credit

False

nutsCode

key	EL526
value	Σέρρες

cancelled

False

nutsCodes

signedDate

2026-07-10T00:00:00

authorEmail

—

auctionRefNo

—

commitmentNo

—

contractType

key	13
value	Προμήθειες

legalContext

—

organization

key	6272
value	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

requestRefNo

—

contractRefNo

26SYMV018701733

contractValue

—

mixedContract

False

objectDetails

vat

city

Σέρρες

cpvs

key	30192700-8
value	Γραφική ύλη

name

ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ

type

key	AG-001
value	Μελέτη

vatNo

091282761

country

key	GR
value	Ελλάδα

currency

key	EUR
value	Ευρώ

quantity

invoiceNo

—

budgetCode

—

greekVatNo

False

postalCode

—

streetNumber

—

commitmentCode

—

costWithoutVAT

177.75

shortDescription

ΤΜΗΜΑ Β - Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών

countryOfDelivery

key	GR
value	Ελλάδα

addressForDelivery

—

cityOfConstruction

—

fundingDetails

cofundProgramRef	—
publicFundingRef	—
espaFundProgramRef	—
selfFundProgramRef	—
publicFundingRefNum	—
publicFundingRefOps	—
regularBudgetFundedProgramRef	010.2410101001

lastUpdateDate

—

protocolNumber

—

submissionDate

2026-07-10T09:10:18.964

cancellationADA

—

contractingData

signers

key	131907
value	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ - Προϊστάμενος Τμήματος

unitsOperator

key	92296
value	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

referenceNumber

26PAY019418419

cancellationDate

—

cancellationType

—

totalCostWithVAT

220.41

paymentRelatedAda

—

cancellationReason

—

centralizedMarkets

centralizedMarket

key	8
value	Δεν χρησιμοποιείται

totalCostWithoutVAT

177.75

organizationVatNumber

997657764

paymentCommitmentCode

Ψ40ΠΩ10-ΝΙ4

auctionReferenceNumber

—

additionalContractTypes

—

greekOrganizationVatNumber

False

typeOfContractingAuthority

key	9
value	ΝΠΔΔ

classificationOfPublicLawOrganization

key	2
value	ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)