Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ › ΑΔΑΜ 26PAY019379984

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019379984

1η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

8 064 €

αξία χωρίς ΦΠΑ

10 000 €

με ΦΠΑ

03.07.2026

καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ

29.06.2026

ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου

—

διαδικασία

Προμήθειες

είδος σύμβασης

EL623

περιοχή (NUTS)

Αντικείμενο (CPV)

30125110-5 — Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

Αίτημα 2026-05-05
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤΛ ΔΕ ΣΑΜΗΣ» (26REQ018942889) · 8 064 €
Αίτημα 2026-05-05
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤΛ ΔΕ ΣΑΜΗΣ» (26REQ018942907) · 8 064 €
Πρόσκληση 2026-05-05
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤΛ ΔΕ ΣΑΜΗΣ» (26PROC018943145) · 8 064 €
Ανάθεση 2026-05-14
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤΛ ΔΕ ΣΑΜΗΣ (26AWRD019011129) · 8 064 €
Σύμβαση 2026-05-14
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤΛ ΔΕ ΣΑΜΗΣ (26SYMV019011250) · 8 064 €
Πληρωμή 2026-07-03
1η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤ (26PAY019379984) · 8 064 €

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht

1007.E87413.0001

title

1η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤ

credit

False

nutsCode

key	EL623
value	Ιθάκη, Κεφαλληνία

cancelled

False

nutsCodes

signedDate

2026-06-29T00:00:00

authorEmail

—

auctionRefNo

—

commitmentNo

—

contractType

key	13
value	Προμήθειες

legalContext

—

organization

key	100049133
value	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

requestRefNo

—

contractRefNo

26SYMV019011250

contractValue

—

mixedContract

False

objectDetails

vat

city

Σαμη Κεφαλονιας

cpvs

key	30125110-5
value	Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

name

AMICRO O.E

type

key	C62
value	Τεμάχιο

vatNo

802311635

country

key	GR
value	Ελλάδα

currency

key	EUR
value	Ευρώ

quantity

101

invoiceNo

—

budgetCode

—

greekVatNo

False

postalCode

—

streetNumber

—

commitmentCode

—

costWithoutVAT

8064.5

shortDescription

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ενδεικτικό ποσό των 9.999,98 (με τον Φ.Π.Α.24%) και θα καλυφθεί από πίστωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2026 και ειδικότερα: Από τον Α.Λ.Ε 010.2410118002 εγγεγραμμένου ύψους 10.000 ευρώ. Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις: Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβ

countryOfDelivery

key	GR
value	Ελλάδα

addressForDelivery

—

cityOfConstruction

—

fundingDetails

cofundProgramRef	—
publicFundingRef	—
espaFundProgramRef	—
selfFundProgramRef	—
publicFundingRefNum	—
publicFundingRefOps	—
regularBudgetFundedProgramRef	010.2410118002

lastUpdateDate

—

protocolNumber

—

submissionDate

2026-07-03T17:55:43.718

cancellationADA

—

contractingData

signers

key	100053804
value	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ - Αναπληρωτής Διευθυντής

unitsOperator

key	100053504
value	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

referenceNumber

26PAY019379984

cancellationDate

—

cancellationType

—

totalCostWithVAT

9999.98

paymentRelatedAda

—

cancellationReason

—

centralizedMarkets

centralizedMarket

key	8
value	Δεν χρησιμοποιείται

totalCostWithoutVAT

8064.5

organizationVatNumber

996937715

paymentCommitmentCode

Ρ7Λ246ΜΓ3Ι-ΙΦΠ

auctionReferenceNumber

—

additionalContractTypes

—

greekOrganizationVatNumber

—

typeOfContractingAuthority

key	9
value	ΝΠΔΔ

classificationOfPublicLawOrganization

key	2
value	ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)