Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ › ΑΔΑΜ 26PAY019333848

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019333848

Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (ΠΟΛ)

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

Αντικείμενο (CPV)

• 30192110-5 — Μελάνια

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

• Ανάθεση 2026-01-12
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΦΩΤ.ΧΑΡΤΙΟΥ (26AWRD018326748) · 181 214 €
• Σύμβαση 2026-01-27
  Συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια των τμημάτων Β, Δ γραφική ύλη, μελανιών και toner για 41 μήνες. (26SYMV018390174) · 181 214 €
• Ανάθεση 2026-02-05
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (26AWRD018435277) · 36 008 €
• Σύμβαση 2026-02-12
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ 1961/27-01-2026 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ (26SYMV018471192) · 36 008 €
• Ανάθεση 2026-03-30
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΤΟΝΕΡ (26AWRD018729342) · 70 060 €
• Σύμβαση 2026-04-07
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (2η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (26SYMV018793022) · 70 060 €
• Πληρωμή 2026-04-27
  Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (26PAY018897201) · 5 751 €
• Πληρωμή 2026-06-19
  Είδη χειροτεχνίας και ψυχαγωγίας (ΠΟΛ) (26PAY019274469) · 7 133 €
• Πληρωμή 2026-06-29
  Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου (26PAY019332778) · 7 668 €
• Πληρωμή 2026-06-29
  Είδη χειροτεχνίας και ψυχαγωγίας (ΠΟΛ) (2027) (26PAY019333232) · 658 €
• Πληρωμή 2026-06-29
  Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών και φαξ (ΠΟΛ) (26PAY019333707) · 4 988 €
• Πληρωμή 2026-06-29
  Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (ΠΟΛ) (26PAY019333848) · 285 €
• Πληρωμή 2026-07-01
  Γραφική ύλη (ΠΟΛ) (26PAY019349475) · 3 834 €
• Πληρωμή 2026-07-15
  Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (ΠΟΛ) (26PAY019446007) · 1 086 €
• Πληρωμή 2026-07-15
  Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(ΠΟΛ) (2027) (26PAY019446298) · 1 129 €
• Πληρωμή 2026-07-15
  Γραφική ύλη (ΠΟΛ) (26PAY019446667) · 415 €

Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25PROC016841468

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht	1007.E84706.0001
title	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (ΠΟΛ)
credit	False
nutsCode	key EL302 value Δυτικός Τομέας Αθηνών
cancelled	False
nutsCodes
signedDate	2026-06-29T00:00:00
authorEmail	—
auctionRefNo	—
commitmentNo	—
contractType	key 13 value Προμήθειες
legalContext	—
organization	key 6248 value ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
requestRefNo	—
contractRefNo	26SYMV018793022
contractValue	—
mixedContract	False
objectDetails	0 vat 24 city ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ cpvs 0 key 30192110-5 value Μελάνια name ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ type key C62 value Τεμάχιο vatNo 095367575 country key GR value Ελλάδα currency key EUR value Ευρώ quantity 4 invoiceNo — budgetCode — greekVatNo True postalCode — streetNumber — commitmentCode — costWithoutVAT 285 shortDescription ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (9 ΜΗΝΕΣ) countryOfDelivery key GR value Ελλάδα addressForDelivery — cityOfConstruction —
fundingDetails	cofundProgramRef — publicFundingRef — espaFundProgramRef — selfFundProgramRef — publicFundingRefNum — publicFundingRefOps — regularBudgetFundedProgramRef 2410103
lastUpdateDate	—
protocolNumber	—
submissionDate	2026-06-29T15:11:31.182
cancellationADA	—
contractingData	signers key 100066486 value ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ - Διευθυντής unitsOperator key 83040 value ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
referenceNumber	26PAY019333848
cancellationDate	—
cancellationType	—
totalCostWithVAT	353.4
paymentRelatedAda	—
cancellationReason	—
centralizedMarkets	0 centralizedMarket key 1 value Συμφωνία-πλαίσιο
totalCostWithoutVAT	285.0
organizationVatNumber	090137535
paymentCommitmentCode	ΨΝ3ΣΩΞΣ-Ι4Φ
auctionReferenceNumber	—
additionalContractTypes	—
greekOrganizationVatNumber	False
typeOfContractingAuthority	key 9 value ΝΠΔΔ
classificationOfPublicLawOrganization	key 2 value ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)