Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ › ΑΔΑΜ 26PAY019301136

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019301136

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

259 €

αξία χωρίς ΦΠΑ

321 €

με ΦΠΑ

24.06.2026

καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ

24.06.2026

ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου

—

διαδικασία

Προμήθειες

είδος σύμβασης

EL526

περιοχή (NUTS)

Αντικείμενο (CPV)

30192700-8 — Γραφική ύλη

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

Ανάθεση 2026-01-20
Απόφαση κατακύρωσης "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου" (26AWRD018359725) · 54 651 €
Σύμβαση 2026-01-20
Σύμβαση "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου" (26SYMV018359958) · 51 297 €
Σύμβαση 2026-01-21
Σύμβαση "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου" (26SYMV018365012) · 3 354 €
Πληρωμή 2026-03-31
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY018738557) · 1 693 €
Πληρωμή 2026-03-31
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY018741426) · 1 422 €
Πληρωμή 2026-03-31
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY018741557) · 300 €
Πληρωμή 2026-03-31
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY018741621) · 356 €
Πληρωμή 2026-03-31
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY018741684) · 377 €
Πληρωμή 2026-03-31
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY018741732) · 393 €
Πληρωμή 2026-04-06
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Β,Γ,&Δ ΤΟΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝ (26PAY018783737) · 875 €
Πληρωμή 2026-04-22
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ (26PAY018865723) · 1 364 €
Πληρωμή 2026-04-22
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 1987 (26PAY018865799) · 1 127 €
Πληρωμή 2026-04-22
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 1987 (26PAY018866030) · 900 €
Πληρωμή 2026-04-22
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ (26PAY018866238) · 426 €
Πληρωμή 2026-04-22
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 1987 (26PAY018866284) · 452 €
Πληρωμή 2026-04-22
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ (26PAY018866506) · 1 657 €
Πληρωμή 2026-04-22
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 1987 (26PAY018866643) · 807 €
Πληρωμή 2026-04-23
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ (26PAY018875460) · 612 €
Πληρωμή 2026-05-13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 1987/20-01-2026 (26PAY019007495) · 810 €
Πληρωμή 2026-05-13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 1987/20-01-2026 (26PAY019008541) · 743 €
Πληρωμή 2026-06-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 1987/20-01-2026 (26PAY019171869) · 118 €
Πληρωμή 2026-06-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 1987/20-01-2026 (26PAY019172221) · 1 904 €
Πληρωμή 2026-06-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 2182/21.01.2026 (26PAY019172333) · 67 €
Πληρωμή 2026-06-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 1987/20-01-2026 (26PAY019172359) · 319 €
Πληρωμή 2026-06-23
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 2182/21.01.2026 (26PAY019286041) · 402 €
Πληρωμή 2026-06-23
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY019286308) · 626 €
Πληρωμή 2026-06-24
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY019301054) · 507 €
Πληρωμή 2026-06-24
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY019301136) · 259 €
Πληρωμή 2026-06-24
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY019301204) · 865 €
Πληρωμή 2026-06-24
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY019301257) · 621 €
Πληρωμή 2026-06-24
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY019301301) · 126 €
Σύμβαση 2026-07-02
Τροποποιητική Σύμβαση "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου" (26SYMV019362556) · 51 297 €
Πληρωμή 2026-07-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY019400019) · 273 €
Πληρωμή 2026-07-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY019400076) · 489 €
Πληρωμή 2026-07-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY019400140) · 590 €
Πληρωμή 2026-07-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026 (26PAY019400186) · 1 014 €

Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25PROC017640044

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht

1007.E81201.0001

title

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΒ. 1987/20.01.2026

credit

False

nutsCode

key	EL526
value	Σέρρες

cancelled

False

nutsCodes

signedDate

2026-06-24T00:00:00

authorEmail

—

auctionRefNo

—

commitmentNo

—

contractType

key	13
value	Προμήθειες

legalContext

—

organization

key	6272
value	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

requestRefNo

—

contractRefNo

26SYMV018359958

contractValue

—

mixedContract

False

objectDetails

vat

city

Σέρρες

cpvs

key	30192700-8
value	Γραφική ύλη

name

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ

type

key	AG-001
value	Μελέτη

vatNo

800709443

country

key	GR
value	Ελλάδα

currency

key	EUR
value	Ευρώ

quantity

invoiceNo

—

budgetCode

—

greekVatNo

False

postalCode

—

streetNumber

—

commitmentCode

—

costWithoutVAT

258.94

shortDescription

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΟΜΑΔΑ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

countryOfDelivery

key	GR
value	Ελλάδα

addressForDelivery

—

cityOfConstruction

—

fundingDetails

cofundProgramRef	—
publicFundingRef	—
espaFundProgramRef	—
selfFundProgramRef	—
publicFundingRefNum	—
publicFundingRefOps	—
regularBudgetFundedProgramRef	070.2410101004

lastUpdateDate

—

protocolNumber

—

submissionDate

2026-06-24T12:39:34.498

cancellationADA

—

contractingData

signers

key	131907
value	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ - Προϊστάμενος Τμήματος

unitsOperator

key	92296
value	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

referenceNumber

26PAY019301136

cancellationDate

—

cancellationType

—

totalCostWithVAT

321.09

paymentRelatedAda

—

cancellationReason

—

centralizedMarkets

centralizedMarket

key	8
value	Δεν χρησιμοποιείται

totalCostWithoutVAT

258.94

organizationVatNumber

997657764

paymentCommitmentCode

68Λ1Ω10-06Φ

auctionReferenceNumber

—

additionalContractTypes

—

greekOrganizationVatNumber

False

typeOfContractingAuthority

key	9
value	ΝΠΔΔ

classificationOfPublicLawOrganization

key	2
value	ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)