Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ › ΑΔΑΜ 26PAY019300263

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019300263

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 17034/2026 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 05/2026 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

2 904 €

αξία χωρίς ΦΠΑ

3 601 €

με ΦΠΑ

24.06.2026

καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ

24.06.2026

ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου

—

διαδικασία

Προμήθειες

είδος σύμβασης

EL526

περιοχή (NUTS)

Αντικείμενο (CPV)

44500000-5 — Εργαλεία

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

Αίτημα 2026-02-05
Έκδοση απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμ. με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων και σιδη (26REQ018436398) · 25 876 €
Αίτημα 2026-04-03
Έκδοση απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμ. με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων και σιδη (26REQ018772156) · 25 876 €
Πρόσκληση 2026-04-23
Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών (26PROC018878870) · 25 876 €
Ανάθεση 2026-05-08
Aπ ευθείας ανάθεση προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών (26AWRD018974655) · 25 628 €
Σύμβαση 2026-05-08
Σύμβαση προμήθειας εργαλείων και αναλώσιμων σιδερικών (26SYMV018977201) · 25 628 €
Πληρωμή 2026-06-24
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 17034/2026 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 05/2026 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ (26PAY019300263) · 2 904 €

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht

1007.E81201.0001

title

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 17034/2026 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 05/2026 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ

credit

False

nutsCode

key	EL526
value	Σέρρες

cancelled

False

nutsCodes

signedDate

2026-06-24T00:00:00

authorEmail

—

auctionRefNo

—

commitmentNo

—

contractType

key	13
value	Προμήθειες

legalContext

—

organization

key	6272
value	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

requestRefNo

—

contractRefNo

26SYMV018977201

contractValue

—

mixedContract

False

objectDetails

vat

city

Σέρρες

cpvs

key	44500000-5
value	Εργαλεία

name

ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

type

key	AG-001
value	Μελέτη

vatNo

046103092

country

key	GR
value	Ελλάδα

currency

key	EUR
value	Ευρώ

quantity

invoiceNo

—

budgetCode

—

greekVatNo

False

postalCode

—

streetNumber

—

commitmentCode

—

costWithoutVAT

2903.87

shortDescription

Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών για τους τεχνίτες του Δήμου και αναλώσιμα σιδηρικά για τις διάφορες επισκευές που γίνονται από τα συνεργεία του Δήμου σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, για το χρονικό διάστημα των δεκαοχτώ (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

countryOfDelivery

key	GR
value	Ελλάδα

addressForDelivery

—

cityOfConstruction

—

fundingDetails

cofundProgramRef	—
publicFundingRef	—
espaFundProgramRef	—
selfFundProgramRef	—
publicFundingRefNum	—
publicFundingRefOps	—
regularBudgetFundedProgramRef	030.2410106004

lastUpdateDate

—

protocolNumber

—

submissionDate

2026-06-24T12:02:04.559

cancellationADA

—

contractingData

signers

key	131907
value	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ - Προϊστάμενος Τμήματος

unitsOperator

key	92296
value	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

referenceNumber

26PAY019300263

cancellationDate

—

cancellationType

—

totalCostWithVAT

3600.8

paymentRelatedAda

—

cancellationReason

—

centralizedMarkets

centralizedMarket

key	8
value	Δεν χρησιμοποιείται

totalCostWithoutVAT

2903.87

organizationVatNumber

997657764

paymentCommitmentCode

030.2410106004

auctionReferenceNumber

—

additionalContractTypes

—

greekOrganizationVatNumber

False

typeOfContractingAuthority

key	9
value	ΝΠΔΔ

classificationOfPublicLawOrganization

key	2
value	ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)