Αρχική › ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ -... › ΑΔΑΜ 26PAY019274045

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019274045

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

17 439 €

αξία χωρίς ΦΠΑ

21 625 €

με ΦΠΑ

19.06.2026

καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ

19.06.2026

ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου

—

διαδικασία

Προμήθειες

είδος σύμβασης

EL543

περιοχή (NUTS)

Αντικείμενο (CPV)

30192110-5 — Μελάνια
30192700-8 — Γραφική ύλη
30197643-5 — Φωτοαντιγραφικό χαρτί

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

Αίτημα 2026-05-15
Αίτημα έκδοσης απόφασης δέσμευσης πίστωσης αναφορικά με την προμήθεια γραφικής ύλης (26REQ019024035) · 22 903 €
Αίτημα 2026-05-15
Απόφαση δέσμευσης πίστωσης (26REQ019027612) · 22 903 €
Πρόσκληση 2026-05-18
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού Α4 και αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (26PROC019034441) · 22 903 €
Ανάθεση 2026-05-25
Απόφαση ανάθεσης για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και toner (26AWRD019080809) · 22 902 €
Σύμβαση 2026-05-26
Σύμβαση προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (26SYMV019095460) · 22 902 €
Πληρωμή 2026-06-19
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (26PAY019274045) · 17 439 €

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht

1903.0000000000.0001

title

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

credit

False

nutsCode

key	EL543
value	Ιωάννινα

cancelled

False

nutsCodes

signedDate

2026-06-19T00:00:00

authorEmail

—

auctionRefNo

—

commitmentNo

—

contractType

key	13
value	Προμήθειες

legalContext

—

organization

key	50201
value	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

requestRefNo

—

contractRefNo

26SYMV019095460

contractValue

—

mixedContract

False

objectDetails

vat

city

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

cpvs

key	30197643-5
value	Φωτοαντιγραφικό χαρτί

key	30192110-5
value	Μελάνια

key	30192700-8
value	Γραφική ύλη

name

Ν. ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

type

key	C62
value	Τεμάχιο

vatNo

999426109

country

key	GR
value	Ελλάδα

currency

key	EUR
value	Ευρώ

quantity

invoiceNo

—

budgetCode

—

greekVatNo

True

postalCode

—

streetNumber

—

commitmentCode

—

costWithoutVAT

17439.34

shortDescription

Δαπάνη για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (toner) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εδρεύουν στην ΠΕ Ιωαννίνων και ΠΕ Κοζάνης

countryOfDelivery

key	GR
value	Ελλάδα

addressForDelivery

—

cityOfConstruction

—

fundingDetails

cofundProgramRef	—
publicFundingRef	—
espaFundProgramRef	—
selfFundProgramRef	—
publicFundingRefNum	—
publicFundingRefOps	—
regularBudgetFundedProgramRef	2410201001

lastUpdateDate

—

protocolNumber

—

submissionDate

2026-06-19T14:53:01.237

cancellationADA

—

contractingData

signers

key	107626
value	ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

unitsOperator

key	76743
value	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

referenceNumber

26PAY019274045

cancellationDate

—

cancellationType

—

totalCostWithVAT

21624.78

paymentRelatedAda

—

cancellationReason

—

centralizedMarkets

centralizedMarket

key	8
value	Δεν χρησιμοποιείται

totalCostWithoutVAT

17439.34

organizationVatNumber

997908860

paymentCommitmentCode

Ρ9Ζ2ΟΡ1Γ-ΞΙΨ

auctionReferenceNumber

—

additionalContractTypes

—

greekOrganizationVatNumber

—

typeOfContractingAuthority

key	12
value	Κεντρική Διοίκηση

classificationOfPublicLawOrganization

key	1
value	Κεντρική Κυβέρνηση

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)