Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ › ΑΔΑΜ 26PAY018997569

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018997569

Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμο

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

Αντικείμενο (CPV)

• 30192700-8 — Γραφική ύλη

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

• Αίτημα 2026-04-06
  Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού (έκτακτη) (26REQ018783614) · 26 736 €
• Αίτημα 2026-04-06
  Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού (έκτακτη) (26REQ018791390) · 26 736 €
• Πρόσκληση 2026-04-06
  Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού (έκτακτη) (26PROC018791859) · 26 736 €
• Ανάθεση 2026-04-07
  Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού (έκτακτη) (26AWRD018803150) · 26 736 €
• Σύμβαση 2026-04-08
  Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού (έκτακτη) (26SYMV018812700) · 26 736 €
• Πληρωμή 2026-05-12
  Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμο (26PAY018997569) · 10 272 €
• Πληρωμή 2026-05-26
  Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμο (26PAY019097602) · 1 225 €
• Πληρωμή 2026-06-18
  Γραφική ύλη ΣΧΟΛΕΙΑ (1538 Ρ.Ρ.) (26PAY019256628) · 1 139 €
• Πληρωμή 2026-06-29
  Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμο (26PAY019326401) · 15 526 €
• Πληρωμή 2026-06-29
  Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμο (26PAY019327666) · 562 €

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht	1007.Ε84807.0001
title	Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμο
credit	False
nutsCode	key EL304 value Νότιος Τομέας Αθηνών
cancelled	False
nutsCodes
signedDate	2026-04-30T00:00:00
authorEmail	—
auctionRefNo	—
commitmentNo	—
contractType	key 13 value Προμήθειες
legalContext	—
organization	key 6211 value ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
requestRefNo	—
contractRefNo	26SYMV018812700
contractValue	—
mixedContract	False
objectDetails	0 vat 24 city ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ cpvs 0 key 30192700-8 value Γραφική ύλη 1 key 30192700-8 value Γραφική ύλη name ΓΡΑΜΜΑ TECH ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α.Ε. type key C62 value Τεμάχιο vatNo 998535955 country key GR value Ελλάδα currency key EUR value Ευρώ quantity 3540 invoiceNo — budgetCode — greekVatNo False postalCode — streetNumber — commitmentCode — costWithoutVAT 10271.67 shortDescription Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Σχολικών Μονάδων countryOfDelivery key GR value Ελλάδα addressForDelivery — cityOfConstruction —
fundingDetails	cofundProgramRef — publicFundingRef — espaFundProgramRef — selfFundProgramRef — publicFundingRefNum — publicFundingRefOps — regularBudgetFundedProgramRef 010.2410101
lastUpdateDate	—
protocolNumber	—
submissionDate	2026-05-12T13:48:15.833
cancellationADA	—
contractingData	signers key 100076949 value ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑ - Προϊστάμενος Διεύθυνσης unitsOperator key 100076936 value ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
referenceNumber	26PAY018997569
cancellationDate	—
cancellationType	—
totalCostWithVAT	12736.87
paymentRelatedAda	—
cancellationReason	—
centralizedMarkets	0 centralizedMarket key 8 value Δεν χρησιμοποιείται
totalCostWithoutVAT	10271.67
organizationVatNumber	099041081
paymentCommitmentCode	ΨΕΜΣΩΚ3-3ΦΩ
auctionReferenceNumber	—
additionalContractTypes	—
greekOrganizationVatNumber	True
typeOfContractingAuthority	key 9 value ΝΠΔΔ
classificationOfPublicLawOrganization	key 2 value ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)