Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ › ΑΔΑΜ 26PAY018865291

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018865291

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΕΤΟΥ, ΝΥΜΦΑΙΟΥ, ΛΕΧΟΒΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΙΚΟΥ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

344 €

αξία χωρίς ΦΠΑ

426 €

με ΦΠΑ

22.04.2026

καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ

22.04.2026

ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου

—

διαδικασία

Προμήθειες

είδος σύμβασης

EL533

περιοχή (NUTS)

Αντικείμενο (CPV)

30199000-0 — Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

Αίτημα 2026-04-09
Προμήθεια γραφικής ύλης για τους Παιδικούς σταθμούς της ΔΕ Αετού, Νυμφαίου, Λεχόβου και Βαρικού του (26REQ018815123) · 344 €
Αίτημα 2026-04-09
Προμήθεια γραφικής ύλης για τους Παιδικούς σταθμούς της ΔΕ Αετού, Νυμφαίου, Λεχόβου και Βαρικού του (26REQ018815329) · 344 €
Πρόσκληση 2026-04-09
Προμήθεια Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τους Παιδικούς Σταθμούς της ΔΕ Αετού, Λεχόβο (26PROC018815415) · 344 €
Ανάθεση 2026-04-14
ΠρομήθεΙα Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τους Παιδικούς Σταθμούς της ΔΕ Αετού, Λεχόβου (26AWRD018825237) · 344 €
Πληρωμή 2026-04-22
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΕΤΟΥ, ΝΥΜΦΑΙΟΥ, ΛΕΧΟΒΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΙΚΟΥ (26PAY018865291) · 344 €

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht

1007.Ε81702.0001

title

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΕΤΟΥ, ΝΥΜΦΑΙΟΥ, ΛΕΧΟΒΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΙΚΟΥ

credit

False

nutsCode

key	EL533
value	Φλώρινα

cancelled

False

nutsCodes

signedDate

2026-04-22T00:00:00

authorEmail

—

auctionRefNo

26AWRD018825237

commitmentNo

—

contractType

key	13
value	Προμήθειες

legalContext

—

organization

key	6029
value	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

requestRefNo

—

contractRefNo

—

contractValue

—

mixedContract

False

objectDetails

vat

city

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

cpvs

key	30199000-0
value	Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί

name

ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

type

key	C62
value	Τεμάχιο

vatNo

073898050

country

key	GR
value	Ελλάδα

currency

key	EUR
value	Ευρώ

quantity

373

invoiceNo

—

budgetCode

—

greekVatNo

True

postalCode

—

streetNumber

—

commitmentCode

—

costWithoutVAT

343.67

shortDescription

Θα εκτελεστεί προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Παιδικού Σταθμών της ΔΕ Αετού, Λεχόβου και Βαρικού του Δήμου Αμυνταίου.

countryOfDelivery

key	GR
value	Ελλάδα

addressForDelivery

—

cityOfConstruction

—

fundingDetails

cofundProgramRef	—
publicFundingRef	—
espaFundProgramRef	—
selfFundProgramRef	—
publicFundingRefNum	—
publicFundingRefOps	—
regularBudgetFundedProgramRef	010.2410101004

lastUpdateDate

—

protocolNumber

—

submissionDate

2026-04-22T08:47:49.227

cancellationADA

—

contractingData

signers

key	100041390
value	ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ - Διευθυντής

unitsOperator

key	100049382
value	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

referenceNumber

26PAY018865291

cancellationDate

—

cancellationType

—

totalCostWithVAT

426.15

paymentRelatedAda

—

cancellationReason

—

centralizedMarkets

centralizedMarket

key	8
value	Δεν χρησιμοποιείται

totalCostWithoutVAT

343.67

organizationVatNumber

999108285

paymentCommitmentCode

9ΜΞΛΩΨΛ-ΦΥ4

auctionReferenceNumber

—

additionalContractTypes

—

greekOrganizationVatNumber

True

typeOfContractingAuthority

key	9
value	ΝΠΔΔ

classificationOfPublicLawOrganization

key	2
value	ΟΤΑ

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)