Αρχική › ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ › ΑΔΑΜ 26PAY018512729

Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018512729

δαπάνη συνολικού ποσού 9035.96€ (ΚΑΕ 1413β) (CPV 31681410-0 "Ηλεκτρολογικό υλικό") για την "Προμήθει

Φορέας: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

📄 Επίσημο έγγραφο (PDF)

7 287 €

αξία χωρίς ΦΠΑ

9 036 €

με ΦΠΑ

19.02.2026

καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ

23.01.2026

ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου

—

διαδικασία

Προμήθειες

είδος σύμβασης

EL622

περιοχή (NUTS)

Αντικείμενο (CPV)

31681410-0 — Ηλεκτρολογικό υλικό

Η αλυσίδα της διαδικασίας

Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.

Ανάθεση 2026-01-29
Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμι (26AWRD018404328) · 4 032 €
Ανάθεση 2026-01-29
Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμι (26AWRD018404393) · 6 452 €
Ανάθεση 2026-01-29
Προμήθεια υλικών (οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμι (26AWRD018404439) · 12 097 €
Σύμβαση 2026-02-04
Προμήθεια υλικών (ηλεκτρολογικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του (26SYMV018431091) · 12 097 €
Σύμβαση 2026-02-04
Προμήθεια υλικών (υδραυλικών) για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ιονί (26SYMV018431156) · 6 452 €
Σύμβαση 2026-02-05
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ιονίο (26SYMV018436738) · 4 032 €
Πληρωμή 2026-02-19
δαπάνη συνολικού ποσού 9035.96€ (ΚΑΕ 1413β) (CPV 31681410-0 "Ηλεκτρολογικό υλικό") για την "Προμήθει (26PAY018512729) · 7 287 €
Πληρωμή 2026-03-05
δαπάνη συνολικού ποσού 1.723,60€ (ΚΑΕ 1413β) (CPV 31681410-0 "Ηλεκτρολογικό υλικό") για την "Προμήθε (26PAY018585889) · 1 390 €
Πληρωμή 2026-03-05
δαπάνη συνολικού ποσού 724,95€ (ΚΑΕ 1413β) (ΑΛΕ: 0.2410106.001) (CPV 44115210-4 "Υλικά υδραυλικών εγ (26PAY018586061) · 585 €
Πληρωμή 2026-03-17
δαπάνη συνολικού ποσού 114.94€ (ΚΑΕ 1413β) (ΑΛΕ: 0.2410106.001) (CPV 44115210-4 "Υλικά υδραυλικών εγ (26PAY018654571) · 93 €
Πληρωμή 2026-03-20
δαπάνη συνολικού ποσού 1244.22€ (ΚΑΕ 1413β) (CPV 31681410-0 "Ηλεκτρολογικό υλικό") για την "Προμήθει (26PAY018681739) · 1 003 €
Πληρωμή 2026-04-29
δαπάνη συνολικού ποσού 709,97€ (ΚΑΕ 1413β) (ΑΛΕ: 0.2410106.001) (CPV 44115210-4 "Υλικά υδραυλικών εγ (26PAY018912547) · 573 €
Πληρωμή 2026-05-15
δαπάνη συνολικού ποσού 137,12€ (ΚΑΕ 1413β) (ΑΛΕ: 0.2410106.001) (CPV 44115210-4 "Υλικά υδραυλικών εγ (26PAY019022478) · 111 €
Πληρωμή 2026-06-09
δαπάνη συνολικού ποσού 1.052,51€ (ΚΑΕ 1413β) (CPV 31681410-0 "Ηλεκτρολογικό υλικό") για την "Προμήθε (26PAY019189980) · 849 €
Πληρωμή 2026-06-26
δαπάνη συνολικού ποσού 2.623,75€ (ΚΑΕ 1413β) (ΑΛΕ: 0.2410106.001) (CPV 44115210-4 "Υλικά υδραυλικών (26PAY019321968) · 2 116 €
Πληρωμή 2026-07-06
δαπάνη συνολικού ποσού 277,07€ (ΚΑΕ 1413β) (ΑΛΕ: 0.2410106.001) (CPV 44115210-4 "Υλικά υδραυλικών εγ (26PAY019382071) · 223 €
Πληρωμή 2026-07-20
δαπάνη συνολικού ποσού 180.00€ (ΚΑΕ 1413β) (ΑΛΕ: 0.2410106.001) (CPV 44115210-4 "Υλικά υδραυλικών εγ (26PAY019477524) · 145 €
Πληρωμή 2026-07-21
δαπάνη συνολικού ποσού 2.492,68€ (ΚΑΕ 1413β) (ΑΛΕ: 0.2410106.001) για «Προμήθεια υλικών (οικοδομικών (26PAY019484148) · 2 010 €

Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25PROC018205086

Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ

aaht

1020.E00295.0001

title

δαπάνη συνολικού ποσού 9035.96€ (ΚΑΕ 1413β) (CPV 31681410-0 "Ηλεκτρολογικό υλικό") για την "Προμήθει

credit

False

nutsCode

key	EL622
value	Κέρκυρα

cancelled

False

nutsCodes

signedDate

2026-01-23T00:00:00

authorEmail

—

auctionRefNo

—

commitmentNo

—

contractType

key	13
value	Προμήθειες

legalContext

—

organization

key	99202011
value	ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

requestRefNo

—

contractRefNo

26SYMV018431091

contractValue

—

mixedContract

False

objectDetails

vat

city

ΚΕΡΚΥΡΑ

cpvs

key	31681410-0
value	Ηλεκτρολογικό υλικό

name

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

type

key	P1
value	%

vatNo

096058739

country

key	GR
value	Ελλάδα

currency

key	EUR
value	Ευρώ

quantity

100

invoiceNo

—

budgetCode

—

greekVatNo

False

postalCode

—

streetNumber

—

commitmentCode

—

costWithoutVAT

7287.07

shortDescription

Προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικών για την επισκευή, συντήρηση και διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων του Ι.Π.

countryOfDelivery

key	GR
value	Ελλάδα

addressForDelivery

—

cityOfConstruction

—

fundingDetails

cofundProgramRef	—
publicFundingRef	—
espaFundProgramRef	—
selfFundProgramRef	—
publicFundingRefNum	—
publicFundingRefOps	—
regularBudgetFundedProgramRef	0.2410106.001

lastUpdateDate

—

protocolNumber

—

submissionDate

2026-02-19T14:37:31.91

cancellationADA

—

contractingData

signers

key	100015638
value	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ - Αναπληρωτής Πρόεδρος

unitsOperator

key	75650
value	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

referenceNumber

26PAY018512729

cancellationDate

—

cancellationType

—

totalCostWithVAT

9035.97

paymentRelatedAda

—

cancellationReason

—

centralizedMarkets

centralizedMarket

key	8
value	Δεν χρησιμοποιείται

totalCostWithoutVAT

7287.07

organizationVatNumber

090042720

paymentCommitmentCode

auctionReferenceNumber

—

additionalContractTypes

—

greekOrganizationVatNumber

False

typeOfContractingAuthority

key	9
value	ΝΠΔΔ

classificationOfPublicLawOrganization

key	4
value	Εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)